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张掖市发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

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620700036/2020-00036
文号
关键词
发布机构
市发展改革委
公开形式
主动公开
责任部门
办公室
生成日期
2021-09-18 18:08:48
是否有效

张掖市发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

    1、市发改委(加挂市能源局牌子):

  (1)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展。

  (2)监测全市经济和社会发展态势并提出相关政策建议。

  (3)承担总体指导和综合协调推进全市经济体制改革工作的职责。

  (4)承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全社会固定资产投资总规模。

  (5)推进经济结构战略性调整。

  (6)研究分析市场供求状况,做好重要商品供求的总量平衡。

  (7)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。

  (8)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作。

  (9)指导和协调全市招投标工作。

  (10)提出全市利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

(11)帮助民族地区确定经济社会发展的规模和贝博体育 项目,促进区域经济协调发展。

(12)承担市委军民融合发展委员会具体工作和市政府和社会资本合作(PPP)管理办公室相关工作。

(13)综合监督和指导全市公共资源交易活动。

(14)组织拟订全市能源发展规划、能源管理、油气输送管道保护,能源项目审核上报、审批、核准、备案、管理等工作。

(15)组织实施全市国民经济动员监督检查、审核转报及调查统计工作,协调全市国民经济平战转换能力贝博体育 。

(16)监督检查全市能源生产、经营、使用单位。

(17)政府定价商品和收费项目定调价前成本监审、定期成本监审和农产品成本调查。

(18)市级纪检监察、司法、行政机关提出的涉案财物价格认定、复核。

  (19)承办市委、市政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。

 2、张掖市节能监察中心:

(1)制定全市节能监察监测计划,负责全市工业、建筑、交通、商贸、农业及公共机构等六大领域的节能监察(监测)工作;

(2)参与固定资产投资项目节能评估和审查工作,并对项目建成后依法用能、合理用能的情况进行监察监测。参与用能单位能源审计的管理工作;

(3)负责监察落后、高耗能产品及其生产设施、设备和工艺的淘汰及限制使用情况;

(4)负责对指定单位产品能耗限额、生产的能源产品质量状况、用能产品生产经营单位执行能效限值标准和有关能效标识、标志制度及用能单位采用节能技术措施的情况进行监察监测;

(5)负责对用能单位建立健全节能管理制度、设置合理节能岗位和人员以及定期报送能源利用状况报告情况进行监察;

(6)负责节能法律法规政策宣传培训,组织开展节能技术、产品的推广,开展节能咨询贝博体育 ,指导协调县区节能监察监测工作;

(7)承担节能法律、法规、规章规定的其他应当实施节能监察的事项;

(8)承担市发展改革委委托的其它相关工作。

 3.张掖市价格举报(认证)中心:

1 负责对①涉嫌违纪案件;②涉嫌刑事案件;③行政诉讼、复议及处罚案件;④行政征收、征用及执法活动;⑤国家赔偿、补偿事项;⑥涉税财物;⑦法律、法规规定的其他情形中涉及的有形产品、无形资产和各类有偿贝博体育 价格不明或者价格有争议的价格进行认定。

(2)负责全市价格认定、各类价格纠纷调解工作,对县区价格认定工作进行指导和价格认定结论复核工作。  

(3)接受政府价格主管部门的委托,做好有关价格管理方面的事务性工作;组织、协调、指导本行政区内价格认证中心的业务工作;办理其他涉及价格的事务性工作。

4投资项目评审中心: 张掖市政府投资项目评审中心负责全市政府投资项目初步设计审查和工程概预算审查,参与政府投资项目有关政策、法规的研究工作,承担政府投资项目过程中的评估和竣工投产后的评价工作。

(二)机构设置

张掖市发展和改革委员会机关内设13个行政科室,加挂市能源局牌子,下设张掖市成本监测与重点项目贝博体育 中心(正县建制)、张掖市价格举报(认证)中心(科级建制)、张掖市节能监察中心(科级建制)参照公务员管理事业单位;张掖市政府项目投资评审中心正县级建制事业单位。纳入2019年部门决算人员共 71人,其中发改委在职人员60人,离休人员2人张掖市政府项目投资评审中心在职人员9人。

二、2019年度部门决算报表

表一: 收入支出决算总表

表二: 收入决算表

表三: 支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1629.96万元,支出总计1758.67万元。与2018年决算数相比,收入增加556.71万元,增加51.8%,支出增加168.73万元,增长11%。主要原因是2019年机构改制,将原张掖市物价局并到贝博体育 委,人员增加,拨款增加。支出增加体现在机构改制后人员支出增加及实施了2018年结转的项目资金。

本部门2019年度收入合计1629.96万元,其中: 财政拨款收入1627.26万元,占99.8%;

本部门2019年度支出合计1758.67万元,其中: 基本支出1232.64万元,占70%; 项目支出526.03万元,占30%;

本部门2019年度年末结转和结余15.55万元,较上年减少99.96万元,主要原因是2019年将2018年结转的项目资金实施完毕。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入1627.26万元,较上年决算数增加554.01万元,增加51%。主要原因是2019年机构改制,将原张掖市物价局并到贝博体育 委,人员增加,拨款增加。较年初预算数增加435.97万元,增长36%。主要原因是2019年机构改制,将原张掖市物价局并到贝博体育 委,人员增加,拨款增加。本部门2019年度财政拨款支出1758.67万元,较上年决算数增加168.73万元,增长11%。支出增加体现在机构改制后人员支出增加及实施了2018年结转的项目资金。较年初预算数增加567.38万元,增长48%。主要原因2019年机构改制后人员增加,支出增加及实施了2018年结转的项目资金。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面: 一般公共贝博体育 支出1203.94万元,占68.4%,较年初预算数增加273.64万元,主要原因是物价局人员增加及工作人员工资调整支出;科学技术支出170万元,占9.7%,较年初预算数增加 170万元,主要原因是年中追加了山水林田湖项目支出。社会保障与就业支出142.26万元,占8%,较年初预算数减少68.58万元,主要原因:一是人员的调动及年底追减预算;二是因社保养老金缴纳系统未完善,部分调动人员养老金未交纳;医疗卫生与计划生育支出50.01万元,占3%,较年初预算数减少0.14万元,主要原因是人员减少。节能环保支出121.99万元,占7%,较年初预算数增加121.99万元,主要原因是支出黑臭水体项目及上年度结转资金。农林水支出60万元,占3.4%,较年初预算数增加60万元,主要原因是支出高标准戈壁农业园区试点项目。资源勘探信息等支出7.46万元,占0.4%,较年初预算数增加7.46万元,主要原因是支出上年底结转的项目资金;其他支出3.01万元,占0.1%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1229.61万元。其中: 人员经费1084.72万元, 较上年增加349.32万元,主要原因是机构改制,原物价局人员并入贝博体育 委。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及离退休人员经费等)。公用经费144.89万元,较上年增加31.03万元,主要物价局人员并入贝博体育 委,公用经费增加等。其中: 本年度财政拨款公用经费支出144.89万元。经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修(护)费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计3.86万元,较年初预算数减少2.77万元,主要原因是严格执行公务接待制度,节俭接待。较上年支出数减少11.68万元,主要原因是本年度无因公出国经费发生。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门公务接待费3.86万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少2.77万元,主要原因是严格执行中央、省上及市上有关接待的规定,较上年支出数减少2.9万元,主要原因是严格执行中央、省上及市上有关接待的规定。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门国内公务接待93批次,532人,其中: 国内接待38批次215人;2019年度本部门人均接待费545元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出147.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、维修(护)费、培训费等。机关运行经费较2018年增加37.09万元,增长33.4%,主要原因是机构改制,原物价局人员并入贝博体育 委。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  1. 政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额82.44万元,其中: 政府采购货物支出4.35万元、政府采购贝博体育 支出78.08万元。授予中小企业合同金额82.44万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品、规划编制、印刷贝博体育 及办公设备采购等.

    (四)预算绩效管理情况说明

    根据财政预算绩效管理要求,贝博体育 部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及市财政安排一般公共预算财政拨款383.34万元,涉及项目9个,包括: 军民融合论坛项目70万元、生物质资源调查与利用规划30万元、建国70周年成就展44.24万元、固定资产节能审查2万元、国家监测补助资金7.1万元,项目前期经费20万元;2019年黑臭水体治理示范城市实施方案90万元、祁连山黑河流流域山水林田湖生态保护修复项目60万元、高标准戈壁农业园区试点项目60万元、评价内容已按规定格式上报市财政局。

    六、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配: 指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

    (十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和贝博体育 等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和贝博体育 支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和贝博体育 的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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