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市文联2019年决算公开

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620700028/2020-00003
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关键词
发布机构
市文联
公开形式
责任部门
生成日期
2021-09-16 16:31:20
是否有效

附件3: 张掖市文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明

张掖市文学艺术界联合会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

市文学艺术界联合会是党领导下的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业、贝博体育 社会主义先进文化的重要力量。贯彻执行党的文艺路线、方针、政策,传达党中央关于文艺的指示精神,履行联络、协调、贝博体育 、指导的工作职能,动员和组织文艺工作者深入生活,加强艺术实践,开展对外文化贝博体育 。积极加强文艺界与社会各界的联系,与政府有关部门密切合作,发展文化艺术事业;培养良好职业精神、职业道德,积极推进文艺创新,表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品,发现、培养和扶持文艺人才;开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业贝博体育 和行业管理;根据国家法律和有关政策,发展为繁荣文艺贝博体育 的文化产业。

(二)机构设置

张掖市文联无下属预算单位,下设两个部室,分别为办公室和《甘泉》编辑部。

二、2019年度部门决算报表

表一: 收入支出决算总表

表二: 收入决算表

表三: 支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计115.11元,支出总计115.20万元。与2018年决算数相比,收入增加5.52万元,增加5.04%,支出增加3.68万元,增加3.30%。主要原因是新调入工作人员,财政预算增加。

本部门2019年度收入合计115.11万元,其中: 财政拨款收入115.11元,占100.00%。

本部门2019年度支出合计115.20万元,其中: 基本支出115.20元,占100.00%。

本部门2019年度年末结转和结余0.19万元,较上年减少0.1万元主要原因是预算支出总体平衡,收入金额大部分用于基本支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入115.11万元,较上年决算数增加5.52万元,增加5.04%。主要原因是新调入工作人员,财政预算增加。较年初预算数增加18.10万元,增长18.66%。主要原因是年中追加代理记账、办公室搬迁、社会保障费用等。

本部门2019年度财政拨款支出115.20万元,较上年决算数增加3.68万元,增加3.30%。主要原因是新调入工作人员,财政预算增加。较年初预算数增加18.19万元,增长18.75%。主要原因是办公室搬迁、增购新调入人员办公设备追加公用经费。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出88.62万元,占76.93%,较年初预算数增加22.58万元,主要原因是座谈研讨贝博体育 业务量增加,支出增加;社会保障和就业支出20.82万元,占18.07%,较年初预算数增加0.95万元,主要原因是新调入工作人员社会保障费用增加,支出增加;医疗卫生与计划生育支出5.77万元,占100.00%,较年初预算数减少0.36万元,主要原因是调出工作人员,支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出115.20万元。其中: 人员经费93.41万元, 较上年增加7.07万元,主要原因是新调入工作人员,财政预算增加。人员经费用途主要包括如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费21.79万元,较上年减少3.39万元,主要原因是减少公务开支,支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、租赁费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.6万元,较年初预算数无变化,较上年支出数减少0.12万元,主要原因是降低公务接待来访人员和陪同人员,支出减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门无因公出国(境)人员。

2019年度本部门无公务车运行维护费。

2019年度本部门公务接待费0.6万元,主要用于网络作家协会成立、中国电影家协会赴张掖调研座谈会、张掖市文学艺术界联合会第四次全体委员会议等,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数减少0.12万元,主要原因是降低公务接待来访人员和陪同人员,支出减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门无因公出国(境)人员;无公务用车购置;国内公务接待2批次,145人。2019年度本部门人均接待费41.38元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出21.79万元,机关运行经费主要用于开支于包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、等。机关运行经费较2018年减少3.39万元,减少13.47%,主要原因是减少公务开支,履行节约规定,支出减少。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中: 领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额9.87万元,其中: 政府采购货物支出0.34元、政府采购工程支出3.56元、政府采购贝博体育 支出5.97万元。主要用于采购代理记账、甘泉印刷、办公家具购买等。

(四)预算绩效管理情况说明

市文联是财政全额拨款的参公事业单位,现有内设机构2个(办公室、甘泉编辑部),现在编人员5名(主席1名,副县级调研员2名,办公室主任1名,编辑部副主任1名)。

本单位2019年年度绩效目标:

1、依托阵地,围绕中心,不断深入开展特色主题活动。

2、强化激励,繁荣创作,努力推出一批叫得响的特色文化品牌。

3、抓住重点,突出实效,深入开展文艺惠民活动。

4、培养人才,稳定队伍,造就一批德艺双馨的艺术家群体。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(九)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和贝博体育 等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和贝博体育 支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和贝博体育 的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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