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张掖市人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明

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620700006/2020-00020
文号
关键词
发布机构
市人大办
公开形式
责任部门
生成日期
2021-09-16 17:22:58
是否有效

张掖市人大常委会办公室

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责人大常委会、办公室文件材料的起草,编印简报,承办文书档案、资料信息等工作;

2.承办人民代表大会、人大常委会、主任会议和其重要会议的会务、资料、安全保卫等工作;

3.负责人民代表大会、人大常委会决议、决定、审议意见落实情况的跟踪监督工作;

4.负责人大常委会视察、调查、检查工作的有关贝博体育 事宜,负责领导同志公务活动的组织安排工作;

5.承办人大常委会受理范围内的群众来信来访工作;

6.办理人大常委会有关人事任免的具体工作;

7.对依法提请人大常委会任免的人员,及时与有关部门联系,为主任会议研究和常委会审议好准备;

8.紧紧围绕宪法和法律赋予地方人大及其常委会的职权,以及履行职责的情况开展研究工作,及时总结新经验,分析存在的问题,提出意见和建议,为领导决策提供贝博体育 ;

9.做好人大常委会机关的老干部工作;

10.负责人大办公室机关干部的政治和业务学习;

11.负责机关财物、车辆、办公楼等事务管理工作;

12.承办领导和上级交办的其他工作;

(二)机构设置

张掖市人大常委会机关下设1办8委。具体如下:

1、市人大常委会办公室

2、市人大常委会代表工作委员会

3、市人大常委会内务司法工作委员会

4、市人大常委会法制工作委员会

5、市人大常委会农业工作委员会

6、市人大常委会民侨、教科文卫工作委员会

7、市人大常委会财经工作委员会

8、市人大常委会环境资源保护工作委员会

9、市人大常委会社会贝博体育 委员会

二、2019年度部门决算报表

表一: 收入支出决算总表

表二: 收入决算表

表三: 支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

市人大办2019年度收入总计1401.83万元,支出总计1374.10万元2018年决算数相比,收入增加315.83万元,增长29.08%支出增加52.15万元,增长3.94%。主要原因是2019年人员工资增长、加开四届四次人代会等增加支出

市人大办2019年度收入合计1401.83万元,其中: 财政拨款收入1390.11万元,占99.16%;其他收入11.72万元,占0.84%。

市人大办2019年度支出合计1374.10万元,其中: 基本支出1374.10万元,占100%。

市人大办2019年度年末结转和结余55.38万元,较上年增加19.35万元,主要原因是年底财政安排资金未形成支出转结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

市人大办2019年度财政拨款收入1390.11万元,较上年决算数增加328.96万元,增长31.00%主要原因2019年增加人员工资、安排纪念地方人大设立常委会40周年庆祝经费、智慧人大APP平台贝博体育 经费、机关维修及工作经费等

市人大办2019年度财政拨款支出1359.32万元,较上年决算数增加61.73万元,增长4.75%。主要原因是2019年人员工资、纪念地方人大设立常委会40周年庆祝经费、智慧人大APP平台贝博体育 、机关维修及工作经费支出增加等。

市人大办2019年度财政拨款支出主要用于以下方面: 一般公共贝博体育 支出1205.70万元,占88.70%,较年初预算数增加364.41万元,主要原因是人员经费、单位维修、会议费、平台贝博体育 经费等支出增加;社会保障与就业支出97.91万元,占7.20%,较年初预算数减少4.03万元;医疗卫生与计划生育支出55.71万元,占4.09%较年初预算数减少1.5万元

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市人大办2019年度一般公共财政拨款基本支出1359.32万元其中: 人员经费899.74万元,较上年增加138.56万元,主要原因2019年职工工资福利、社会保障缴费、科学发展观业绩考核奖等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资287.57万元、津贴补贴223.72万元养老保险及医疗保险缴费133.40、住房公积金57.47万元及对个人和家庭的补助(离退休)支出63.59万元等。公用经费459.58万元,较上年增加78.78万元,主要原因是2019年会议费、代表活动及培训费支出增加。公用经费用途主要包括取暖费4.34万元,办公费12.06万元,差旅费55.51万元,会议费用146.96万元,培训费46.25万元,公务交通补贴61.97万元、资本性支出(购入固定资产及办公设备)23.39万元等

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度市人大办“三公”经费支出共计6.39万元,较年初预算数减少38.61万元,主要原因是公务接待费用下降,加强公务用车管理,公车运行费用较预算下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年公务车运行维护费3.41万元,主要用于车辆燃油支出1.00万元;维修费用1.83万元;过路费等0.08万元,车辆保险0.5万元。公务车运行维护费支出较年初预算数减少6.59万元,主要原因是实行车改后,交通补贴范围内出行不再提供车辆保障公车运行费用显著下降。

公务接待费2.99万元,主要用于接待省内外人大机关考察调研、学习贝博体育 、检查指导等活动。市人大办公室严格执行八项规定及实施细则精神和省、市相关文件精神,严格审核,依规接待,公务接待制度执行到位。

2019年市人大办公室因公出国(境)费用0次,费用支出0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度人大办公室因公出国(境)0人;公务车保有量为1辆;国内公务接待23批次,215人。2019年度人均接待费139元,车均维护费3.41万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019市人大办机关运行经费支出459.58万元,公用经费用途主要包括取暖费4.34万元,办公费12.06万元,差旅费55.51万元,会议费用146.96万元,培训费46.25万元,公务交通补贴61.97万元、资本性支出(购入固定资产等)23.39万元等。较上年增加78.78万元,主要原因是2019年会议费、代表活动及培训费支出增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,市人大办共有车辆1辆,其中: 一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019市人大办政府采购支出总额124.54万元,其中: 政府采购货物支出19.97万元。主要用于采购办公设备及计算机、纸张耗材等

(四)预算绩效管理情况说明

2019年,按照省市文件要求,开展部门整体支出绩效评价工作: 人大常委会办公室通过依法履职,保障了机构正常运转,完成了履职尽责任务计划,综合协调贝博体育 水平得到了提升。

2019年市人大办公室开展了人代会会议费及代表活动经费绩效评价工作: 严格按照相关规定,完成了人代会各项会议任务,各项代表活动有序开展,立法工作按计划实施。预算资金保障到位,资金支付及时准确,资金管理规范有效,政府采购备案及时,合同管理全面完备,社会公众及贝博体育 对象满意,达到了预算目标。

、专业名词解释。

(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配: 指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和贝博体育 等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和贝博体育 支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和贝博体育 的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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