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中共张掖市纪律检查委员会 张掖市监察委员会2019年度部门决算情况说明

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索引号
620700017/2020-00003
文号
关键词
发布机构
市纪委监委
公开形式
责任部门
市纪委监委
生成日期
2021-09-18 16:30:14
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

中共张掖市纪律检查委员会与张掖市监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行纪律检查、监察两项职能。

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,市纪委、市监委主要职责为涉密信息,不予公开。

(二)部门决算单位构成

中共张掖市纪律检查委员会部门预算包括本级预算,本级含张掖市监察委员会和所属1个全额拨款性质的事业单位、市纪委监委派驻(出)机构、中共张掖市委巡察办,无二级决算单位。

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,市纪委、市监委内设机构为涉密信息,不予公开。

二、2019年度部门决算报表

表一: 收入支出决算总表

表二: 收入决算表

表三: 支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计4186.32万元,支出总计4172.96万元。与2018年决算数相比,收入增加1883.93万元,增长81.82%,支出增加1841.84万元,增长79.01%。主要原因是增加工程贝博体育 项目资金及人员数量增加。

本部门2019年度收入合计4186.32万元,其中: 财政拨款收入4186.12万元,占99.99%;其他收入0.2万元,占0.01%。

本部门2019年度支出合计4172.96万元,其中: 基本支出1992.96万元,占47.76%;项目支出2180万元,占52.24%;

本部门2019年度年末结转和结余74.09万元,较上年增加33.06万元,主要原因是专项业务还未结束,专项费用未形成支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入4186.12万元,较上年决算数增加1884.1万元,增长81.85%,较年初预算数增加2730.12万元,增长187.5%。主要原因是增加工程贝博体育 项目资金、市级重点专项资金及人员经费。

本部门2019年度财政拨款支出4172.96万元,较上年决算数增加1841.84万元,增长79.01%,较年初预算数增加2716.96万元,增长186.6%。主要原因是增加工程贝博体育 项目资金、市级重点专项资金及人员经费。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面: 一般公共贝博体育 支出3934.81万元,占财政拨款支出94.29%,较年初预算数增加2630.05万元,主要原因是工程贝博体育 项目资金及人员经费;新增公共安全支出25万元,占财政拨款支出0.6%。社会保障与就业支出154.95万元,占财政拨款支出3.71%,较年初预算数增加56.67万元,主要原因是正常的工资调整、人员晋升、增人增资;医疗卫生与计划生育支出58.19万元,占财政拨款支出1.4%,较年初预算数增加5.23万元,主要原因是机构改革人员数量增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1750.78万元。其中: 人员经费1452.29万元, 较上年增加48.45万元,主要原因是正常的工资调整、增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费536.64万元,较上年增加109.73万元,主要原因是机构改革人员增加及物价上涨等,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水、电、暖费。

(四)一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款项目支出2180万元,主要用于张掖市监委业务技术用房贝博体育 项目。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计4.31万元,较年初预算数减少1.69万元,减少28.17%。较上年支出数减少2.79万元,主要原因是坚持有利公务、节俭简朴、安全规范的原则,严格控制公务接待支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0万元,公务车运行维护费0万元,公务接待费4.31万元,主要用于省纪委、外市区纪检监察机关来张调研、案件协查、贝博体育 等工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.69万元,较上年支出数减少2.79万元,主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的部署要求,压缩“三公”经费支出,接待批次和接待人数较上年均减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待30批次,460人次;国(境)外公务接待0批次,0人次。2019年度本部门人均接待费100元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出502.44万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年增加141.71万元,增长39.28%,主要原因是机构改革人员数量增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中: 领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额102.08万元,其中: 政府采购货物支出93.06万元。授予中小企业合同金额102.08万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、办公家具、信息网络设备维护升级改造贝博体育 支出。

(四)预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求,本部门2019年度实施预算绩效管理的项目2个,分别为: 部门整体支出和市监委业务技术用房贝博体育 项目支出

1.部门整体支出绩效管理情况

2019年,基本支出预算执行率年初设定目标值100%,完成值99.98%;项目支出预算执行率年初设定目标值100%,完成值100%;组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出4172.96万元。从评价情况来看,年度预算执行整体及时、有效,项目立项程序完整、支出规范,绩效目标得到较好实现,机关绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐步完善。

2.业务技术用房贝博体育 项目支出绩效管理情况

市监委业务技术用房贝博体育 项目2019年预算拨款2180万元,全部为本级财政拨款2180万元,决算支出2180万元,预算执行率100%。从评价情况来看,项目实施后,经费到位及时,经费支出合理合规,实现了预定的绩效目标,项目设立依据充分,并且目标明确,符合监察体制改革目标要求,项目的建成为进一步加大办案工作力度,提升办案质量奠定了坚实基础。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配: 指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和贝博体育 等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和贝博体育 支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和贝博体育 的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注: 以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。


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