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张掖市卫生健康委员会2019年度部门决算情况说明

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索引号
620700066/2020-00088
文号
关键词
发布机构
市卫生健康委
公开形式
责任部门
生成日期
2021-09-23 10:33:37
是否有效


一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻落实卫生健康工作法律法规和方针政策;协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生健康贝博体育 资源配置,负责全市公共卫生、妇幼健康、人口监测、健康扶贫、爱国卫生、职业健康、老龄健康、医疗行风等卫生健康工作,加强行业监管。

(二)机构设置

张掖市卫生健康委员会部门决算包括7家县级预算单位。具体如下:

1.市卫生健康委员会本级

2.市疾病预防控制中心

3.市卫计委综合监督执法局

4.市中心血站

5.市妇幼保健院

6.张掖市中医医院

7.市第二人民医院

二、2019年度部门决算报表

表一: 收入支出决算总表

表二: 收入决算表

表三: 支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计35194万元,支出总计32865万元。与2018年决算数相比,收入增加8723万元,增长33%,支出增加5013.3万元,增长18%。主要原因是人员增加、工资变动、项目收支增加、医疗收入增加等使收支额均相应增加。

本部门2019年度收入合计35194万元,其中: 财政拨款收入12252万元,占35%;上级补助收入40.4万元,占0.1%;事业收入14644万元,占41.8%;其他收入8136.4万元,占23.1%。

本部门2019年度支出合计32865万元,其中: 基本支出19875万元,占60.5%; 项目支出12890万元,占39.2%,经营支出100万元,占0.3%

本部门2019年度年末结转和结余1566.8万元,较上增加1384.4万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入12252万元,较上年决算数减少25251万元,减少5.7%。较年初预算数增加4880.68万元,增长66%。主要原因是年中追加安排公共卫生贝博体育 补助资金、市第二人民医院贝博体育 项目资金等。

本部门2019年度财政拨款支出11684万元,较上年决算数减少2967.86万元,减少58%。较年初预算数增加4313万元,增长59%。主要原因是人员增减变动,工资变化、年中追加安排公共卫生贝博体育 补助资金、市第二人民医院贝博体育 项目资金等。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面: 社会保障与就业支出602.7万元,占2%,比年初预算减少15%;卫生健康支出31886万元,占98%,比年初预算增加379%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出6396.8万元。其中: 人员经费5465万元, 较上年减少1745.06万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费924万元,较上年减少2711万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、租赁费、其他交通费用、其他商品和贝博体育 支出等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计12万元,较年初预算数减少11.7万元,较上年支出数减少13.36万元,主要原因是贝博体育 系统认真贯彻落实中央八项规定,严格控制各项开支,使“三公”经费持续下降

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度公务车运行维护费9.8万元,主要用于市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等,费用支出较年初预算数减少6.7万元,较上年支出数减少8.7万元。

公务接待费2.2万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少5万元,较上年支出数减少1.63万元。

“三公”经费下降的主要原因是贝博体育 单位认真贯彻落实中央八项规定,严格控制各项开支,使“三公”经费持续下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门公务车保有量为22辆;国内公务接待27批次,267人。2019年度本部门人均接待费0.03万元,车均维护费0.44万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出154.3万元,机关运行经费主要用于日常办公运行经费、办公设备购置经费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年减少2612.7万元,减少94%,主要原因是2018年机关运行经费包含了项目支出的费用

(二) 国有资产占用情况说明。截至201912月31日,本部门共有车辆22辆,其中: 应急保障用车5辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车4辆,其他用车12辆。 单价50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备29台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额4400.4万元,其中: 政府采购货物支出4378.1万元、政府采购贝博体育 支出12.9万元,政府采购工程支出9.4万元。主要用于采购办公用品、办公家具、电脑打印机等通用设备等。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,贝博体育 部门组织对2019年度部门整体支出和专项支出开展了重点绩效评价,绩效目标完成情况如下:

1.乡村医生规范化培训和基层人才能力提升培训。按照《甘肃省2019年基层卫生人才能力提升项目实施方案》和《张掖市2019年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》要求, 2019年度共培训593人,其中: 基层骨干全科医生11名,骨干乡村医生18名,基层临床业务骨干人员24名,乡镇卫生院和社区卫生贝博体育 机构护士115名,乡镇卫生院、社区卫生机构管理人员101名,乡村医生324名,培训任务已全部完成。培训经费支出109.15万元,已全部支出完毕无结余。

2.二级以上公立医院控费管理。对全市6家县级综合医院、16家县级及以上公立医疗机构进行了等级评审和“千分制”考核。6家县级综合医院“二甲”达标率100%。联合市市场监管局、市医保局6部门制定《张掖市医疗乱象专项整治行动方案》,监督检查医疗机构230户次、社会办养生保健机构122户次,受理群众举报投诉18起,立案查处违法违规行为20起,罚款3.8万元。对市级所有公立医院和甘州城区22家民营医院主要负责人进行了集体约谈,强力督导定点医疗机构规范执行医疗保障政策法规,杜绝医疗机构医疗费用乱象。严格实施“负面清单”管理,落实处方点评、病例分析制度,开展医疗贝博体育 综合评价。通过专项整治工作的持续开展和深入推进,医疗贝博体育 行为不断规范,医疗费用不合理增长得到阶段性控制。

3.公共卫生贝博体育 项目管理。制定并实施全市“慢性四病”防治行动计划,持续落实医防融合贝博体育 ,跟踪开展督导评价,慢性病管理更加科学务实。全市累计建立电子健康档案114.8万份,电子健康档案建档率93.08%,管理65岁以上老年人9.8万人、高血压患者10.6万人、糖尿病患者2.6万人、严重精神障碍患者4919人,规范化管理率均高于国家和省上指标要求。重大疾病防控措施有效落实。扎实开展鼠疫、艾滋病、结核病、手足口病等重点传染病疫情监测,计划免疫工作以乡镇为单位儿童疫苗接种率达98%以上。至目前,全市共报告法定传染病19种5548例,报告发病率451.31/10万,无甲类传染病发生。累计报告艾滋病感染者375例。卫生检验监测更加规范。按季度在市政府门户网站公示全市用户水龙头水质监测数据3期、590份水样,未发现安全隐患。食源性疾病网络报告系统正常运转,监测网点分布市、县、乡、村827家医疗卫生机构,至目前共报告食源性疾病病例782例,未发生重大食品安全事件。卫生应急保障高效落实。组建市级应急指挥、传染病防控、中毒事件处置、紧急医学救援、健康教育及心理疏导专业应急队伍120人。开展卫生应急专业培训4次,组织开展鼠卫生应急演练14次,圆满完成了市委、市政府指令性医疗卫生保障任务27次。

4.人口监测和妇幼健康管理。全面落实人口和计划生育目标管理责任各项工作任务,夯基础、优贝博体育 、抓培训、促转型。2019年共出生10566人,人口出生率8.10‰,自增5959人,人口自然增长率4.57‰,群众对网上生育登记办证的知晓率达到85%以上,网上生育登记率达98.49%。健康促进和健康教育逐步深化,群众健康素养基本知识知晓率进一步提高,全市城乡居民健康意识和保健水平不断提升。孕产妇和儿童健康贝博体育 管理措施有效落实,系统管理不断规范,住院分娩率达100%,孕产妇系统管理率94.82%,3岁以下儿童系统管理率95.38%,7岁以下儿童健康覆盖率91.71%。市县两级7家危重孕产妇新生儿救治中心,共救治危急重症孕产妇311人、新生儿127人,利用全省妇幼远程会诊网络、信息网络平台救治危急重症孕产妇8人,儿童3人。助产机构开展妊娠风险评估“黄”色及以上孕产妇3898人,全部实行专案管理和随访双重管理。辖区新生儿死亡率2.27‰,婴儿死亡率3.34‰,5岁以下儿童死亡率5.38‰,无孕产妇死亡。

5.爱国卫生工作。按照《张掖市农村“厕所革命”行动方案》的任务分解和具体要求,积极推进厕所技术指导,举办了“全市农村清洁行动和农村厕所革命”观摩推进会和全市农村改厕技术指导员培训班;协调全市开展城乡环境卫生整治及全域无垃圾行动6次,清理垃圾200多吨,清除卫生死角1.2万处,80%的城市生活垃圾达到了无害化处理。

6.干部保健和老龄工作。举办了甘肃省“老年健康西部行”项目和“老年健康宣传周”活动启动仪式,为老年健康西部行项目顺利实施推进和做好贝博体育 市老龄健康工作奠定了坚实的基础。本年度举办老年健康大讲堂10场次,慰问贫困高龄老年人18人次,开展老年健康文体活动1场次,发放老年健康宣传材料、宣传品6万多份。办理老年证1635个。组织完成了市直部门单位干部职工共2754人体检。

7.综合监督执法。制定印发了《张掖市职业安全健康监管基线调查方案》,在全市组织开展了职业健康监管基线调查。对辖区所有民营医院开展了为期两个月的的医疗综合监管风暴行动,立案查处违法违规问题63条,现已办结案件41起,罚款14.2万元,分别占案件数的91.1%和罚款数额的86%,其余案件正在办理当中,切实加强了对甘州城区民营医疗机构监管,有效维护了广大群众健康权益。全面完成了部门权责清单梳理工作,共清理权责事项8大类147项,梳理责任事项1105条、追责情形1599条。对58部相关法律法规处罚自由裁量具体标准进行了细化修订。

8.健康促进和健康教育。健康促进和健康教育逐步深化,群众健康素养基本知识知晓率进一步提高,全市城乡居民健康意识和保健水平不断提升。开展了居民健康素养监测,举办市级健康巡讲20场次,在全市范围内组织开展健康教育讲座450场次,加大了高台县国家健康促进县区创建力度,督促指导2所公立医院开展省级健康促进医院创建工作,切实提升全市健康促进水平。

9.医疗贝博体育 和医疗救助。市、县区医院在现有远程会诊网络的基础上,全部接入“新里程智慧医疗远程会诊系统”“甘肃省人民医院爱克福远程会诊系统”“甘肃省妇幼保健院远程会诊系统”等远程会诊、影像诊断、心电诊断网络中心和电子健康卡管理信息系统,持续向广大群众提供优质服,县级以上医疗机构开展远程会诊占院外会诊比达50%以上。有效构建和谐医患关系,受理调解医疗纠纷84起,结案69起,调解成功率93.4%。2019年,全市共救助146人,其中: 各县区共救助13人,申请基金103715.66元,支付基金3418.73元;河西学院附属张掖人民医院救助133人,救助费用30.27万元。

10.基础设施项目贝博体育 工作2019年全市卫生健康贝博体育 项目完成投资3.82亿,占计划总投资5.1亿元的75%。续建的市第二人民医院、市疾控中心、市中心血站当年完成投资2.2亿元,占计划总投资的101%,目前已全部完工投用。新建的山丹县人民医院医技综合楼、山丹县妇幼保健院孕产妇保健大楼、甘州区妇幼保健院孕产妇保健大楼等贝博体育 项目贝博体育 进展顺利,实现了本年内全部开工贝博体育 的目标。

11.人才队伍贝博体育 和安全维稳。干部选任和人才队伍贝博体育 不断加强,择优推荐配备下属事业单位班子成员1名,调研储备副县级后备干部3名,酝酿动议科级干部8名、一至四级主任科员6名,干部职工的工作积极性明显提高。在全市范围内推选“张掖名医”22名,面向全国为市直各医疗机构公开引进急需紧缺专业技术人才21名,多渠道引进本科以上学历卫生专业人才182名,医疗贝博体育 软实力不断增强。扫黑除恶专项斗争扎实推进,安全生产主体责任和信访、维稳、禁毒及矛盾纠纷调处目标任务全面落实,确保了全市卫生健康系统和谐稳定。

12.财务管理及制度贝博体育 。严格落实各项财经法律法规和规定,重新修订了《委机关办公经费审批管理制度》,规范了委机关办公用品采购、领用和管理以及经费申请、报批和支出等程序。经费支出严格执行财政批复的部门预算和专项预算,严格落实大额经费支出和大额资金分配党组会议研究审批制度,严格履行支出审批程序,强化了审批管理和支出依据等前置要求,做到了报销及时,资金支出合规,无违规违纪问题的基本要求,确保了机关正常运转和各项资金及时安全使用。一是按照省上下达资金文件和要求,及时各业务单位及业务科室衔接转下和拨付基本公共卫生、重大传染病防治、公立医院改革等中央转移支付补助资金,积极配合相关业务科室对接项目实施方案,及时拟定资金分配方案,提交委党组会议研究后下达,并积极开展项目资金专项检查及督导考核,项目资金使用和项目资金绩效监控工作扎实开展。二是积极开展卫生健康财务人员能力提升培训,除组织人员参加省、市业务部门举办的各类业务培训外,联合市财政局和河西学院继续教育学院举办了一期全市卫生健康经济管理暨财务骨干能力提升培训班,促进了基层财务人员业务素质的进一步提升。三是加强与市发改、财政、审计等部门、省卫生健康委对口业务处室、各县区卫健局、市直各医疗卫生单位、各业务科室的沟通贝博体育 ,较好的完成了省市业务部门上安排的大型医用设备调查、医院财务和价格管理自查、医疗卫生单位非法集资检查、中央转移支付资金绩效管理、中央投资项目资金督查、政府会计制度实施情况自查、机关工会经费检查、稳增长调结构惠民生等政策审计等省市业务管理部门安排的各类审计、专项检查和督导检查等工作任务。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)结余分配: 指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(七)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十二)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和贝博体育 等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和贝博体育 支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和贝博体育 的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      附件: 2019年决算数据公开表格.xls


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